Fatturazione Elettronica

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Nuovi controlli su FatturaPA

Dal 9 maggio u.s. sono stati introdotti nuovi controlli sulla fattura PA da parte di SDI, controlli che diventeranno bloccanti a partire dal 1 agosto. A parte problematiche varie su come vengono calcolati gli sconti su riga e l'introduzione di una tolleranza che non sempre sembra venga messa in pratica, non sono riuscita ancora a risolvere i seguenti punti:

- Come gestire le righe in sconto merce? non rientrando negli imponibili non le ho mai inserite nella sezione "Dati riepilogo iva", ma questo comporta errore 422

- Come gestire gli sconti sul piede documento? ad oggi li inserivo in "Dettaglio Sconto/maggiorazione" con la relativa percentuale nei "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura" riportando gli imponibili al netto degli sconti finali, ma questo comporta ancora errore 422

- Come gestire le spese accessorie con aliquota ripartita proporzionalmente? solo indicate nel campo 2.2.2.3 <SpeseAccessorie> ma questo campo non viene considerato e comporta ancora errore 422.

Ritengo assurdo che ci sia un'imposizione su come emettere documenti che fino ad oggi sono stati accettati senza alcun problema dalla controparte...spero davvero che questi controlli verranno tolti ma vorrei essere pronta per superare il blocco della scadenza di agosto.

Grazie
quesito posto 7 Luglio 2016 in Fatturazione Elettronica da sonia75 (280 punti)

1 Risposta

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Agosto è quasi finito e infatti anche noi abbiamo sbattuto negli errori 422-423 e 419.

Ti rispondo infatti per gli sconto merce che prima gestivamo così

    <DettaglioLinee>
        <NumeroLinea>6</NumeroLinea>
        <TipoCessionePrestazione>SC</TipoCessionePrestazione>
        <Descrizione>il nostro articolo</Descrizione>
        <Quantita>1.00</Quantita>
        <PrezzoUnitario>71.00</PrezzoUnitario>
        <PrezzoTotale>0.00</PrezzoTotale>
        <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
        <Natura>N1</Natura>
      </DettaglioLinee>

e non avevamo alcun blocco riepilogativo per l'aliquota iva 0.00

Adesso invece stiamo modificando i programmi per avere la stessa linea di dettaglio fatta così:

      <DettaglioLinee>
        <NumeroLinea>6</NumeroLinea>
        <TipoCessionePrestazione>SC</TipoCessionePrestazione>
        <Descrizione>il nostro articolo</Descrizione>
        <Quantita>1.00</Quantita>
        <PrezzoUnitario>71.00</PrezzoUnitario>
        <PrezzoTotale>71.00</PrezzoTotale>
        <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
        <Natura>N1</Natura>
      </DettaglioLinee>

e andare poi a costruire un blocco di dettaglio per iva 0.00 di questo tipo:

    <DatiRiepilogo>
        <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
        <ImponibileImporto>347.00</ImponibileImporto>
        <Imposta>0.00</Imposta>
      </DatiRiepilogo>

in  questo modo i controlli sono superati.

Rimango a disposizione per vostre impressioni...
risposta inviata 29 Settembre 2016 da NicolaTondini (240 punti)