buongiorno, e' stata emessa una FATTURAPA errata , giustamente, l'ente l'ha RIFIUTATA.
ovviamente IL COMMERCIALISTA SI PONE IL PROBLEMA DI COME CONSIDERARE QUELLA FATTURA IN QUANTO, ESSENDO STATA EMESSA ED ACCETTATA DAL SDI, ORA NON PUO' NON CONSIDERARLA IN CONTABILITA' (CREEREBBE UN "BUCO") .
L'ENTE DI RIFERIMENTO NON SA COSA FARE E PROBABILMENTE RIFIUTERA' ANCHE LA NOTA DI CREDITO ELETTRONICA che serve al commercialista per isolvere il problema di prosecuzione numerica della fatturazione.
COME DOVRA' COMPORTARSI IL FORNITORE? E' CORRETTO EMETTERE UNA NOTA DI ACCREDITO A STORNO TOTALE? O BASTA UNA CORRISPONDENZA INTERNA? (OVVIAMENTE QUI NECESSITEREBBE UNA RISPOSTA ANCHE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE)